| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0398/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | El. en. OÚ VO Pôtor |
| Fakturovaná suma s DPH: | -120,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0398_19 |
| Zverejnené: | 05.02.2020 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:06.
